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澳门线上博彩 2022年度省级公益金绩效

自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

2022年共下达省级福彩公益金1724.97万元，主要包含养老事业发展类、殡葬改革事业发展类、残疾人事业类、儿童关爱类、项目库储备和绩效审计类、社工站建设类、乡村振兴基础建设类七个方面，分解为39个项目。

养老事业发展类项目8个，金额971万元，用于市、县养老机构提升改造。市本级养老类项目年福利大楼提升改造200万元；新建区264万元，2个项目分别为西山镇敬老院提升改造50万元，石埠镇区域性中心敬老院改造214万元；安义县100万元，2个项目分别为安义县长埠镇敬老院50万元，安义县东阳镇敬老院50万元；进贤县200万元，2个项目分别为进贤县三阳集乡区域中心养老院建设150万元，进贤县泉岭乡敬老院改造提升工程50万元；东湖区207万元，项目为东湖区社会福利院。

殡葬改革事业发展类项目25个，金额636万元，用于全市殡葬改革事业发展。市殡仪服务中心101万元，2个项目为澳门线上博彩 殡仪服务中心殡仪馆水路管网改造41万元，澳门线上博彩 殡仪服务中心殡仪系统开发项目60万元；南昌县110万元，5个项目分别为武阳镇城乡公益性骨灰堂40万元，冈上镇城乡公益性骨灰堂40万元，南新乡塘头村千秋堂10万元，幽兰镇东田村千秋堂10万元，幽兰镇黄坊村千秋堂10万元；进贤县177万元，9个项目为三里乡三里村委会农村公益性墓地、三里乡曹门村委会农村公益性墓地、三里乡光辉村委会农村公益性墓地都为10万元，架桥镇农村公益性公墓30万元，农村公益性公墓建设（130个）117万元；安义县130万元，3个项目为城乡公益性墓地建设环境及提升项目（第一批）次-石鼻镇50万元，安义县城乡公益性墓地建设环境及提升项目（第二批）次30万元，安义县智慧殡葬管理信息服务平台（二期）所需设施设备50万元；新建区118万元，6个项目分别为西山镇农村公墓、联圩镇农村公墓、石岗镇农村公墓、大塘坪乡农村公墓都为20万每个项目，昌邑乡农村公益性公墓28万元，松湖镇农村公益性公墓10万元。

残疾人福利类项目1个，金额21.97万元，用于精神障碍社区康复服务。由红谷滩区开展。

儿童关爱类项目1个，金额12万元，为澳门线上博彩 社会福利院用于院给水管改造、大楼墙体修补粉刷等零星维修工程。

项目库储备和绩效审计类项目1个，金额22万元，为澳门博彩 用于2022年项目库和绩效审计项目。

社工站建设类项目1个，金额23万元，为澳门博彩 用于澳门线上博彩 乡镇（街道）社工站项目。

乡村振兴基础设施建设类项目2个，金额39万元，为安义县黄洲镇南果村颐养之家9万元，进贤县李渡镇市政路灯改造项目30万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一） 资金投入情况分析

2022年省级福彩公益金安排资金1724.97万元，分解为39个项目，涉及市民政本级、澳门线上博彩 社会福利院、澳门线上博彩 殡仪服务中心、南昌县、进贤县、安义县、新建区、东湖区、红谷滩区。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止2022年12月底，2022年省级福彩公益金补助地方项目39个，实际支出1478.83万元，预算执行率85.73%，实施完毕34个，占比87.2%；正在实施3个，占比7.7%；未实施2个，占比5.1%。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标

（1）数量指标

养老事业发展类8个项目，实际完成5个；石埠镇区域性中心敬老院改造项目主体已完工，等待后续验收；未开展2个，老年福利大楼提升改造项目已完成EPC招标，同时进行话工前期准备工作工程尚未开工，东湖区社会福利院完成了设计、地勘招投标，获得了工规证。

殡葬改革事业发展类25个项目，市殡仪服务中心101万元，2个项目为澳门线上博彩 殡仪服务中心殡仪馆水路管网改造41万元，澳门线上博彩 殡仪服务中心殡仪系统开发项目60万元；南昌县110万元，5个项目分别为武阳镇城乡公益性骨灰堂40万元，冈上镇城乡公益性骨灰堂40万元，南新乡塘头村千秋堂10万元，幽兰镇东田村千秋堂10万元，幽兰镇黄坊村千秋堂10万元；进贤县177万元，9个项目为三里乡三里村委会农村公益性墓地、三里乡曹门村委会农村公益性墓地、三里乡光辉村委会农村公益性墓地都为10万元，架桥镇农村公益性公墓30万元，农村公益性公墓建设（130个）117万元；安义县130万元，3个项目为城乡公益性墓地建设环境及提升项目（第一批）次-石鼻镇50万元，安义县城乡公益性墓地建设环境及提升项目（第二批）次30万元，安义县智慧殡葬管理信息服务平台（二期）所需设施设备50万元；新建区118万元，6个项目分别为西山镇农村公墓、联圩镇农村公墓、石岗镇农村公墓、大塘坪乡农村公墓都为20万每个项目，昌邑乡农村公益性公墓28万元，松湖镇农村公益性公墓10万元，所有项目均已完成。

残疾人福利类项目精神障碍社区康复服务。一是依托生米街道生米花园社区、凤凰洲街道凤凰家园社区残疾人康复站设立社区康复点。通过政府购买第三方服务方式，开展精康融合项目，切实满足精神障碍患者提高生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力等需求，目前已完成生米街道71户入户摸排，建立一人一档69份，并形成调研报告。联合江西省荣军优抚医院、生米街道卫生院医生为4名服务对象开展上门探访活动；3次小组活动、5次个案，1次社区大型政策宣讲活动。接下来将对凤凰洲街道的44名服务对象开展上门入户摸排建档及活动。购买服务合同签订金额21.86万元，目前已拨付6.558万元，资金尚未完成执行。

儿童关爱类项目澳门线上博彩 社会福利院用于院给水管改造、大楼墙体修补粉刷等零星维修工程已按要求完成。

项目库储备和绩效审计类项目澳门博彩 2022年项目库和绩效审计项目已按要求完成。

社工站建设类项目澳门博彩 澳门线上博彩 乡镇（街道）社工站项目为全市乡镇（街道）社工站开展评估、督导、培训、验收等工作，项目正在进行中，12月完成，资金已拨付，质保金2.3万元待工作完成后返还。

乡村振兴基础设施建设类项目安义县黄洲镇南果村颐养之家9万元，进贤县李渡镇市政路灯改造项目30万元，已全部完成。

（2）质量指标

福彩项目工程类的符合相关建设要求；其余项目满足特定项目的使用要求。

（3）时效指标

根据不同项目周期，顺利推进项目建设，但养老事业发展类项目存在3个项目尚未完成，主要是前期准备时间过长，时间计划安排不够合理；残疾人福利类项目由于项目计划23年12月完成验收后进行支付款项。

（4）成本指标

养老事业发展类项目971万元，实际完成投资776万元；殡葬改革事业发展类项目636万元，实际完成投资600.33万元；残疾人福利类项目21.97万元，实际完成投资7万元；儿童关爱类项目12万元，实际完成投资12万元；项目库储备和绩效审计类项目金额22万元，实际完成投资22万元；社工站建设类项目23万元，实际完成投资23万元；乡村振兴基础设施建设类项目39万元，实际完成投资39万元。实际支出金额控制在预算范围内。

2、效益指标

（1）养老事业发展类项目。用于市、县养老机构提升改造，提升改造居住空间、美化环境，给特困供养人员提供一个环境优美、设施设备健全的养老场所。

（2）殡葬改革事业发展类项目。用于更新殡葬设施，对公益性公墓、墓地、祠堂进行提升改造随着受益面不断提高，全面提升殡葬服务形象，满足群众治丧需求，对于破除旧的丧葬陋俗，倡导文明丧葬新风尚有着重要意义，极大地节约土地等资源,有效促进精神文明建设。

（3）残疾人福利类项目。用于精神病人康复多功能设施（包括书房、厨房等居家场所建设，提高社区康复的服务水平，江西省社区康复孵化基地项目建成后，为全省社区提供一个标准化孵化基地的样板。

（4）儿童关爱类项目。用于新时代文明实践助力乡村振兴农村留守儿童和妇女关爱服务体系建设，加强精神关爱，丰富农村留守儿童和妇女精神文化生活，保障了农村留守儿童、妇女的合法权益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一） 偏离绩效目标的原因

经统计，我市用于社会福利的省级彩票公益金2022年预算执行率为85.73%，项目完成率为87.2%。主要原因有：一是省级彩票公益金资金下达实践较晚，实际预算执行时间较短。二是部分彩票公益金资助项目，需要通过政府采购程序实施项目，审批环节多，实施过程较长。三是部分工程项目按照合同支付条款，存在分期拨付相关项目资金的情形，客观上也影响了项目资金的执行率。四是部分工程建设周期跨度较长，前期准备时间过长，时间计划安排不够合理。

（二）下一步改进措施

针对存在的问题，下一步，我市将严格加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，不断提高资金使用率。主要有：

1、进一步抓紧实施。未实施的项目加强组织，高位推动，加快履行前期程序；在实施的项目严格执行基本建设和服务培训等相关制度，在确保质量安全的前提下，尽快形成实物工作量或尽快取得服务培训实效；已实施的项目要加快办理竣工验收等手续，尽快投入使用。

2、进一步抓实调度。按照时间要求及时上报项目调度库，认真填报资金安排年份等关键指标，全面完整准确掌握项目第一手资料。在上报调度库前严把审核关。强化调度成果应用，对建设实施进度滞后、投资完成较低的项目，加强督导推进。

3、进一步强化项目管理。严格项目管理，细化项目启动、执行、竣工和结算的时间节点、工作要求，及时跟踪项目工程进度，提高福彩公益金使用的时效性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是我局将继续严格执行项目资金的使用规范，提高管理水平，坚持专款专用、重点使用原则，监督、管理好专项资金；加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用。二是我们根据江西省民政公共服务设施项目管理库，对中央、省级、市级福彩公益金资助项目使用情况进行月调度，对进展慢的项目一方面与相关业务处室进行沟通，一方面到实施项目单位进行实地督导，确保项目按时保质完成。三是及时公开福彩公益金资助项目情况，2022年澳门线上博彩 中央、省级、市级福彩公益金资助项目使用情况已在门户网站福彩公益金专栏公开，同时，各县区亦在其网站公开2022年福彩公益金使用情况。

五、其他需要说明的问题

无。