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2022年度中央公益金绩效
自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2022年共下达中央福彩公益金1140万元，用于老年人福利类、儿童福利类、殡葬基础设施设备建设更新改造类、社会工作和志愿服务类、残疾人福利类、乡村振兴衔接类六个方面，分解为12个项目。
老年人福利类项目4个，金额606万元，用于支持农村养老服务设施建设以及敬老院危房改造。其中：
（1）南昌县敬老院提升改造，项目资金150万元，用于八一乡、南新乡和向塘镇敬老院各50万元，用于敬老院提升改造设施设备购置；
（2）安义县五类老人政府购买服务，项目资金206万元，用于为全县五类老人提供居家上门服务；
（3）厚田乡敬老院提升改造，项目资金50万元，用于消防提升，建设加压泵房、水箱，安装系统等；厨房改造，防漏、墙面装修、电线下埋、厨房设备等；适老化改造，安装扶手、呼叫系统、样板间、二次供水等。
（4）西湖区社会福利院，项目资金200万元，用于西湖区社会福利院康复器材设备。
儿童福利类项目2个，金额191万元，用于孤儿助学及爱心家庭设施设备购置。其中：市本级项目福彩圆梦孤儿助学工程78万元，用于为我市18周岁以上仍在读全日制中专及以上院校的孤儿发放助学金；澳门线上博彩
社会福利院项目爱心家庭内部设施设备购置项目113万元，用于院内服务对象生活区已经完工，为助力服务对象早日搬入新居，需对类家庭16户进行设施设备采购，主要用于购置PVC塑胶地板、家具、家庭电器，改善服务对象生活所需。以及对儿童福利大楼进行消防改造。
殡葬类项目2个，澳门线上博彩
殡仪服务中心项目澳门线上博彩
殡仪服务中心殡仪系统开发项目，金额60万元，用于对殡仪系统软件进行开发，打造殡仪信息化系统；澳门线上博彩
殡仪服务中心项目平板炉升级改造76万元，用于平板炉升级改造。
社会工作项目1个，澳门线上博彩
本级项目购买社会工作服务项目，金额23万元，用于为全市乡镇（街道）社工站驻站社工开展相关专业知识、服务能力培训。
残疾人福利项目3个，澳门线上博彩
按摩医院项目残疾人康复医疗设备，金额84万元，用于采购全自动五分类+CRP+SAA血球仪等13项医疗设备；东湖区社区精神障碍康复服务项目，金额70万元，用于大院街道院二社区、滕王阁街道子固路社区两家精神障碍康复服务站建设，选定澳门线上博彩
东湖区仁爱之家残疾人日间照料中心承建子固路社区精神康复站建设，打造资金40万元；选定澳门线上博彩
东湖区心理健康服务中心承建大院街道院二社区精神康复站建设，打造资金30万元；进贤县社区精神障碍康复服务项目，项目资金30万元，用于内部设施提升改造。
二、绩效目标完成情况分析
（一） 资金投入情况分析
2022年中央福彩公益金安排资金1140万元，分解为12个项目，涉及市本级、市按摩医院、市福利院、澳门线上博彩
殡仪服务中心、南昌县、进贤县、安义县、东湖区、西湖区、红谷滩区。
（二）总体绩效目标完成情况分析
截止2022年12月底，2022年度用于社会福利事业的中央集中福彩公益金补助地方项目12个，实际支出948.74万元，预算执行率83.22%，实施完毕8个，占比66.67%；正在实施4个，占比33.33%。
（三）绩效指标完成情况分析
1、产出指标
（1）数量指标
老年人福利类项目606万元，4个项目，实际完成2个，南昌县敬老院提升改造、西湖区社会福利院康复器材设备采购2个项目正在开展计划于2023年底完成验收工作；儿童福利类项目191万元，2个项目，实际完成1个，福彩圆梦 孤儿助学工程项目完成，但资金为按实际拨付，未执行完成，爱心家庭内部设施设备购置项目将于23年底前完成；殡葬类项目136万元，2个项目，实际完成2个；社会工作类项目23万元，1个项目，实际完成1个；残疾人福利类项目184万元，3个项目，实际完成3个。
（2）质量指标
福彩项目工程类的符合相关建设要求；其余项目满足特定项目的使用要求；采购类项目符合采购流程、招标流程、验收流程。
（3）时效指标
根据不同项目周期，顺利推进项目建设。中央彩票公益金部门资金下达较晚，实际执行预算时间较短。
（4）成本指标
老年人福利类项目606万元，实际完成投资495万元，完成率81.68%；儿童福利类项目191万元，实际完成投资113.94万元，完成率59.65%；社会工作类项目23万元，实际完成投资23万元，完成率100%；残疾人福利类项目184万元，实际完成投资182.05万元，完成率98.94%；殡葬服务类项目136万元，实际完成投资134.75万元，完成率99.08%。
2、效益指标
（1）老年人福利类项目，用于推动我市农村互助养老服务设施建设的提升改造以及敬老院危房改造，支持农村敬老院的新建、改扩建和设施设备配置，重点支持农村敬老院消灭“危房”，提升供养条件和能力。对于完善澳门线上博彩
的养老服务体系，真正实现我市老年人老有所养、老有所依、老有所乐具有重要意义。
（2）儿童福利类项目。用于向全市孤儿发放助学金，保障他们能正常接受教育。同时及时掌握孤儿动态，将因毕业、退学等原因不再就读的孤儿退出“助学工程”，停止发放助学金。我局一直高度重视“助学工程”，将之作为儿童福利工作的重要内容，加强组织领导，规范组织流程和资金使用，强化“助学工程”项目与孤儿基本生活费补助政策衔接；澳门线上博彩
福利院服务对象生活区已经完工，为助力服务对象早日搬入新居，需对类家庭16户进行设施设备采购，主要用于购置PVC塑胶地板、家具、家庭电器，改善服务对象生活所需。以及对儿童福利大楼进行消防改造。
（3）殡葬类项目。用澳门线上博彩
殡仪服务中心对殡仪系统软件进行开发，打造殡仪信息化系统和平板炉升级改造。
（4）社会工作类项目。用于为全市乡镇（街道）社工站驻站社工开展相关专业知识、服务能力培训。
（5）残疾人福利类项目。用于澳门线上博彩
按摩医院采购全自动五分类+CRP+SAA血球仪等13项医疗设备；大院街道院二社区、滕王阁街道子固路社区两家精神障碍康复服务站建设，选定澳门线上博彩
东湖区仁爱之家残疾人日间照料中心承建子固路社区精神康复站建设，打造资金40万元；选定澳门线上博彩
东湖区心理健康服务中心承建大院街道院二社区精神康复站建设，打造资金30万元；进贤县社区精神障碍康复服务内部设施提升改造。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一） 偏离绩效目标的原因
经统计，我市用于社会福利的中央彩票公益金2022年预算执行率为83.22%。主要原因有：一是中央彩票公益金部分资金在下半年下达，导致实际执行预算时间较短。二是部分项目建设、采购、验收周期性较长，致使年末未能完成相应的产出，未能完全实现预期效益。
（二）下一步改进措施
严格加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受监督，做到规范使用、专款专用，不断提高资金使用率。
一是做好时间计划检查。对计划中各个环节所需时间进行可行性论证分析，避免出现过于紧凑、不切实际的时间计划安排；
二是做好项目协调和调度。定期组织县区民政部门对重点工作开展情况进行收集汇总，及时协调有关部门解决工作推进过程中的困难，保障工作顺利开展。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
一是我局将继续严格执行项目资金的使用规范，提高管理水平，坚持专款专用、重点使用原则，监督、管理好专项资金；加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用。二是我们根据江西省民政公共服务设施项目管理库，对中央、省级、市级福彩公益金资助项目使用情况进行月调度，对进展慢的项目一方面与相关业务处室进行沟通，一方面到实施项目单位进行实地督导，确保项目按时保质完成。三是及时公开福彩公益金资助项目情况，2022年澳门线上博彩
中央、省级、市级福彩公益金资助项目使用情况已在门户网站福彩公益金专栏公开，同时，各县区亦在其网站公开2022年福彩公益金使用情况。
五、其他需要说明的问题
无。
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2022年度中央公益金绩效
自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2022年共下达中央福彩公益金1140万元，用于老年人福利类、儿童福利类、殡葬基础设施设备建设更新改造类、社会工作和志愿服务类、残疾人福利类、乡村振兴衔接类六个方面，分解为12个项目。
老年人福利类项目4个，金额606万元，用于支持农村养老服务设施建设以及敬老院危房改造。其中：
（1）南昌县敬老院提升改造，项目资金150万元，用于八一乡、南新乡和向塘镇敬老院各50万元，用于敬老院提升改造设施设备购置；
（2）安义县五类老人政府购买服务，项目资金206万元，用于为全县五类老人提供居家上门服务；
（3）厚田乡敬老院提升改造，项目资金50万元，用于消防提升，建设加压泵房、水箱，安装系统等；厨房改造，防漏、墙面装修、电线下埋、厨房设备等；适老化改造，安装扶手、呼叫系统、样板间、二次供水等。
（4）西湖区社会福利院，项目资金200万元，用于西湖区社会福利院康复器材设备。
儿童福利类项目2个，金额191万元，用于孤儿助学及爱心家庭设施设备购置。其中：市本级项目福彩圆梦孤儿助学工程78万元，用于为我市18周岁以上仍在读全日制中专及以上院校的孤儿发放助学金；澳门线上博彩
社会福利院项目爱心家庭内部设施设备购置项目113万元，用于院内服务对象生活区已经完工，为助力服务对象早日搬入新居，需对类家庭16户进行设施设备采购，主要用于购置PVC塑胶地板、家具、家庭电器，改善服务对象生活所需。以及对儿童福利大楼进行消防改造。
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（三）绩效指标完成情况分析
1、产出指标
（1）数量指标
老年人福利类项目606万元，4个项目，实际完成2个，南昌县敬老院提升改造、西湖区社会福利院康复器材设备采购2个项目正在开展计划于2023年底完成验收工作；儿童福利类项目191万元，2个项目，实际完成1个，福彩圆梦 孤儿助学工程项目完成，但资金为按实际拨付，未执行完成，爱心家庭内部设施设备购置项目将于23年底前完成；殡葬类项目136万元，2个项目，实际完成2个；社会工作类项目23万元，1个项目，实际完成1个；残疾人福利类项目184万元，3个项目，实际完成3个。
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老年人福利类项目606万元，实际完成投资495万元，完成率81.68%；儿童福利类项目191万元，实际完成投资113.94万元，完成率59.65%；社会工作类项目23万元，实际完成投资23万元，完成率100%；残疾人福利类项目184万元，实际完成投资182.05万元，完成率98.94%；殡葬服务类项目136万元，实际完成投资134.75万元，完成率99.08%。
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二是做好项目协调和调度。定期组织县区民政部门对重点工作开展情况进行收集汇总，及时协调有关部门解决工作推进过程中的困难，保障工作顺利开展。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
一是我局将继续严格执行项目资金的使用规范，提高管理水平，坚持专款专用、重点使用原则，监督、管理好专项资金；加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用。二是我们根据江西省民政公共服务设施项目管理库，对中央、省级、市级福彩公益金资助项目使用情况进行月调度，对进展慢的项目一方面与相关业务处室进行沟通，一方面到实施项目单位进行实地督导，确保项目按时保质完成。三是及时公开福彩公益金资助项目情况，2022年澳门线上博彩
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